De nouvelles actions tout en traquant les économies
« 2023 se termine dans un contexte inflationniste » mais « on y voit plus clair », note Claude Delafosse, élu aux finances. « Il a pesé sur nos dépenses en 2022 et 2023. »
« Le budget 2024 devra absorber encore de fortes hausses (assurances, maintenance) », mais aussi la revalorisation du point d’indice des agents publics et des taux d’intérêt. Ceci « montre que nous avions raison » de « faire le choix en 2023 de retrouver une épargne forte » grâce notamment à la hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour permettre, en 2024, « de limiter notre recours à l’emprunt », à l’heure où « les budgets seront en phase de financement des projets. »
Dans ce contexte, les dépenses de fonctionnement, évaluées à 21,5 M€, s’inscrivent dans une stratégie de « maîtrise » grâce à l’identification de pistes d’économie supplémentaires à 2023, qui restent toutefois limitées car « nos leviers ne portent que sur 30% de nos charges. »
Dans le même temps, il faut prendre en compte de nouveaux projets : « le 20e anniversaire du jumelage » avec Saronno, des animations sur le thème des « JO de Paris », l’accompagnement des manifestations, « l’élargissement de la jauge du repas des aînés », la mise en oeuvre de chantiers bénévoles à Coudrie. Plus les participations à la demi-finale de championnat de France de cross organisée par l’ESM Athlétisme le 18 février, et au 70e anniversaire de la foire des Minées.
Cantine à 2 €
La restauration scolaire à 2 € voulue par la majorité à son arrivée en 2020 pour tous les élèves de l’école primaire, sans condition de ressources des familles, est maintenue, et financée pour l’enseignement privé par une subvention de la Ville à l’Ogec, tout comme la gratuité de la médiathèque, qui a permis de doubler le nombre d’abonnés.
Les charges et frais de personnel sont évalués à 11,9 M€, comprenant la création de deux nouveaux postes de policier municipal, pour renforcer les effectifs qui vont passer de 4 à 6 agents. De plus, est prévue la création d’un poste de placier en lien avec les nouvelles halles.
Les charges à caractère général (6,1 M€) sont stables, « mais c’est un travail de chaque instant pour absorber les hausses tout en recherchant des pistes d’économies. » Bonne nouvelle : « les mesures d’économie sur le chauffage et l’éclairage portent leur fruit », même s’il reste des pistes d’amélioration. « Nous allons ajouter du temps d’éclairage à la Coursaudière, et autour des établissements scolaires et sportifs », annonce le maire, Rémi Pascreau, en sachant que « la Ville sera bientôt à 100% en LEDs sur son éclairage public. »
Autre bonne nouvelle : la pénalité de la loi SRU liée au manque de logements sociaux est revue à la baisse grâce à la mise en place du bail réel solidaire dans certains projets immobiliers, permettant d’acquérir un bien à moindre coût, comme dans les futures résidences Le Mondrian et Hortense rue Carnot.
Autres dépenses : 2,4 M€ de subventions, dont environ 690.000 € pour les associations, 566.000 € pour le CCAS et 1,17 M€ pour l’Ogec de l’enseignement privé (cantine à 2 €), en sachant que les subventions seront votées à la prochaine réunion. Et il est prévu 4,1 M€ d’autofinancement.