17,3 millions d’euros de dépenses en 2024
Après celui sur les éoliennes de Nieul-leDolent, le débat sur les orientations budgétaires 2024 a constitué un temps fort du conseil communautaire du 13 mars.
Ce débat est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale ( EPCI) qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants et plus, et qui comptent plus de 10 000 habitants. Le rapport sur les orientations budgétaires 2024 a été présenté par Dominique Durand, vice- président, en charge des finances.
Malgré un contexte économique, budgétaire et social qui laisse la place à quelques incertitudes au plan national et un regain de tension internationale, la CCPA présente une gestion budgétaire plutôt saine, capable de limiter les impacts après la crise sanitaire et l’inflation.
La stratégie budgétaire et financière qui s’est dessinée tout au long de l’année 2023 va se poursuivre dans les années
suivantsn à venir sur les objectifs suivants : maitriser les dépenses de fonctionnement et optimiser les recettes pour dégager des marges d’autofinancement suffisantes (épargne) et ainsi poursuivre les investissements nécessaires au développement du territoire, organiser et prioriser dans un document de programmation (plan pluriannuel d’investissement), les financements d’équipements récurrents, annuels et structurant afin de répartir la charge budgétaire et en assurer la soutenabilité, rechercher systématiquement les participations extérieures sur tous les projets publics éligibles pour atteindre un financement extérieur moyen de 20 % par projet, contenir l’endettement pour permettre le moment venu d’emprunter pour la réalisation d’un projet structurant essentiel au territoire et optimiser la gestion budgétaire et financière pour limiter le recours au levier fiscal.
Évolution des dépenses et des recettes
La Communauté de Communes du Pays des Achards va consacrer pour 2024, 17,3 M€ de dépenses, soit + 777 k€ (+ 4,7 %) et prévoit des recettes pour 20 M€, soit + 903 K€ (+ 4,7 %), grâce à une gestion rigoureuse des dépenses et aux bases fiscales dynamiques sur le territoire. Sur le reste de la période 2025 et 2026, les charges évoluent en moyenne annuelle de + 253 k€ et les recettes de + 481 k€.
La situation financière de la CCPA permet d’obtenir une légère amélioration de l’épargne avec un taux d’épargne brute prévisionnel de 13,54 % pour 2024 pour baisser légèrement à 11,50 % sur les deux prochaines années. La capacité d’autofinancement obtenue par la CCPA, qui porte une politique d’investissement tournée vers la transition écologique, le cadre de vie et le développement du service public accède à un programme d’investissement ambitieux et exceptionnel pour 2024, soit 7,6 M€, puis 4,3 M€ pour 2025 et 3 M€ pour 2026.
Enfin, au 1er janvier 2024, le capital restant dû par l’EPCI est de 3,6 M€ bénéficiant ainsi d’un ratio de désendettement très raisonnable, soit 1,4 année pour 2024 et 1,5 année sur 2025 et 2026, alors que la moyenne du ratio pour les EPCI de la strate est de 3,3 ans.