Budsjettforslag preget av usikkerhet
Kommunedirektør Jens Arild Johannessen legger opp til et budsjett det det kan bli satt av midler på fond. Samtidig er det mange usikkerhetsmomenter.
– Jeg tror aldri før at jeg har presentert et budsjett hvor det har vaert så mange usikkerhetsmomenter som det er knyttet til neste års budsjett, sa kommunedirektør Johannessen da han innledet presentasjonen.
Godt grunnlag
Sammen med økonomisjef Ove Ege, presenterte kommunedirektøren torsdag morgen politikerne og enhets lederne i kommunen hovedtrekkene i forslaget til driftsbudsjett for 2023 og økonomiplanen fram mot 2026.
Ifølge forslaget fra kommunedirektøren legges det opp til et budsjett hvor det skal brukes 590 millioner kroner på tjenester til kommunens innbyggere.
– Arbeidet med budsjettet har vaert heftet med mye usikkerhet. Anslagene på konsesjonskraft, utbytte, strøm, rente, flyktning. Det har vaert så mange ting i bevegelse. Jeg tror vi vil nok få mange flere svar etter hvert som vi blir klokere. Vi er veldig glad for at vi har fått et budsjett i havn på en god måte uten bruk av fond, sier kommunedirektør Johannessen til Lister24.
– Jeg synes kommunedirektør, økonomisjef og virksomhetsledelsen har gjort en god jobb. Det er lagt ned et stort arbeid som er lagt ned. Det har ivaretatt mange av de politiske bestillingene som vi har ønsket. Ser at det kan bli noen justeringer, men vi har fått et godt grunnlag, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.
Økt rammetilskudd
Kommunens samlede inntekter er ventet å bli på 598,7 millioner kroner. Dette innbefatter rammetilskuddet og skatteinntektene, som utgjør rundt 70 prosent at av de samlede inntektene i kommunen.
Beregningene som er foretatt viser at Kvinesdal kommune neste år vil få et rammetilskudd på 192 millioner kroner, som er en vekst på 5,5 prosent i forhold til innevaerende år. Etter som den nominelle veksten neste år er ventet å bli på 3,7 prosent, får Kvinesdal kommune derfor en realvekst i inntektene på 1,8 prosent dersom prisstigningen ikke overskrider dette.
Konsesjonskraft
I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen at kommuner som har inntekter fra konsesjonskraft, skal få redusert sine inntekter fra rammetilskuddet.
Samtidig har kommunen budsjettert med inntekter på konsesjonskraftsalg på over 97 millioner kroner.
I 2024 er det ventet at dette salget vil bli på over 77 millioner kroner.
Venter lavere utbytte
Regjeringens forslag om å øke grunnrenteskatten på havbruk og produksjon av strøm, der i blant vannkraft, kan føre til at inntektene fra Sira-kvina kan bli redusert.
Kommunen har foreløpig budsjettert med 35 millioner kroner i eiendomsskatt fra kraftprodusenten.
Dette får også følger for utbyttet Agder Energi, fra nyttår Å Energi, kan utbetale til sine eierkommune. I 2023 er det ventet et utbytte på 31 millioner kroner, men der etter tør ikke den administrative ledelsen å budsjettere med mer enn 20 millioner kroner i økonomiplan perioden.
Lavere fødselstall
I likhet med de andre kommunene i Lister, opplever Kvinesdal en nedgang i befolkningstallet. For tiden er det bosatt over 6.022 personer, en økning på over 146 siden nyttår. Nettoinnvandringen til kommunen skyldes i stor mottak av flyktninger fra krigen i Ukraina.
I 2030 er det ventet at det vil vaere bosatt 5.680 mennesker i kommunen.
I løpet av innevaerende år er det ventet at det vil bli født 54 barn i kommunen. Beregninger som Statistisk Sentralbyrå har utført viser at det vil om ti år til bli født 49 barn.
Flere eldre
Samtidig vil andelen personer som er 80 år og eldre vokse kraftig de neste ti årene.
Ved utgangen av 2022 vil det vaere bosatt 310 personer i kommunen i denne aldersgruppen. I 2028 er det ventet at 411 personer.
Dette betyr at Kvinesdal omsorgssenter mellom 2028 og 2029
FAKTA
Sentrale inntekter 2022 - 2026 Økonomiplan
Regnskap 2021 ●
Rammetilskudd ●
Inntekts- og formuesskatt ●
Eiendomsskatt Sira-kvina ●
Eiendomsskatt småkraftverk ●
Eiendomsskatt kraftledninger ● og transformatstasjon Eiendomsskatt-overgangs-
● ordning (tidl. verk og bruk) Eiendomsskatt Buhei vindkraft ●
Konsesjonsavgift ●
Rentekompensasjon ●
Flyktningtilskudd ●
Personskatt og naturressursskatt ●
Konsesjonskraftsalg ●
Sum sentrale inntekter
●
FAKTA▸
må utvides og moderniseres for naermere 100 millioner kroner.
Økt vann- og avløpsavgift
Kvindølene må de neste årene regne med økte avgifter på vann og avløp på ni til 11 prosent. Et nytt høydebasseng og vannledning skal etableres ved Jerstad, en investering som vil beløpe seg til over 30 millioner kroner neste år.
Neste år starter også utbygging av nye undervisnings- og
Oppr. bud. i fjor -225 712 -158 305 -43 483 -1 838
-18 775
-6 592 -1 351 -7 716 0 -9 210 -29 659 -10 865 -513 504
Regnskap 2021 Oppr. bud. i fjor ●
Kommunedirektøren/stab 48 756 ●
Plan og miljø 7 626 ●
Kultur 11 930 ●
Teknisk 50 572 ●
Grunnskole og voksenopplaering 87 782 ●
Barnehager 47 390 ●
Forebygging og mestring 71 945 ●
Åpen omsorg 58 002 ●
Kvinesdal bo og dagsenter 40 043 ●
Sentrale ansvarsområder -116 ●
Havn og anløp -274 ●
Vann og avløp VA -7 538 ●
Naeringsfondet -1 716 ●
Kirke og andre tros- og livssynssamfunn 6 180 ●
Interkommunalt samarbeid 45 780 ●
Avskrivinger 32 718 ●
Fellesområde 16 671 ●
Driftsutgifter per tjenesteområde 515 750 ● 2022 -215 653 -166 445 -46 000 -2 413
-18 391
-6 730 -7 000 -7 709 -485 -13 500 -28 315 -15 870 -528 511
2022 48 843
8 386 11 447 50 542 89 444 49 899 77 391 59 431 40 701 0 0 -6 175
0 6 515 52 067 32 828
0 521 320 2023 -192 241 -178 428 -35 000 -2 704
-19 235
-5 242 -6 972 -7 709 -601 -24 000 -29 659 -97 000 -598 791
2023 55 279
9 504 13 083 78 631 95 483 50 018 81 877 66 793 43 587 0 0 -6 175
0 6 879 65 352 33 717
0 594 029 arbeidsrom ved Liknes skole, en investering som vil koste opp i mot 50 millioner kroner når det står ferdig i 2025.
I løpet av 2024 vil bygging av en ny idrettshall til 75 millioner kroner ved Kvinlog skule starte. Denne skal stå ferdig i 2026 2024 -230 241 -176 428 -35 000 -2 704
-19 235
-4 803 -6 972 -7 709 -576 -24 000 -29 659 -77 000 -614 327
2024 54 029
8 904 13 083 69 576 94 883 50 018 81 877 66 793 43 587 0 0 -6 175
0 6 879 65 352 33 717
0 582 524 2025 -230 241 -176 428 -35 000 -2 704
-19 235
0 -6 972 -7 709 -551 -22 000 -29 659 -77 000 -607 499
2025 54 329
8 904 13 083 70 912 92 879 50 018 81 877 66 793 43 587 0 0 -6 175
0 6 879 65 352 33 717
0 582 156 2026 -230 241 -176 428 -35 000 -2 704
-17 547
0 -6 972 -7 709 -528 -20 000 -29 659 -77 000 -603 788
2026 54 329
8 904 13 083 70 912 92 133 50 018 81 877 66 793 43 587 0 0 -6 175
0 6 879 65 352 33 717
0 581 410