Sin inventarios ni contables
LUQUE (De nuestra redacción re- gional). La Gobernación de Central no cuenta con un manual de procedimiento para ejecutar el proceso presupuestario y de tesorería según el informe de la Contraloría General de la República.
Tampoco posee un manual de procedimientos para el área de contratación, no está definida la facultad de delegación para celebrar contratos dependiendo de la cuantía y modalidad.
Tampoco existe un manual de procedimientos para el manejo de inventarios. La Gobernación no posee inventario físico actualizado y valorizado de bienes, inmuebles, muebles y elementos devolutivos por área y responsable.
Los valores fiscales inmobiliarios no se actualizan de acuerdo a las leyes vigentes. Los rodados y maquinarias no están inscriptos en el Registro del Automotor.
Las “actividades de control contable” de la administración del gobernador González no incluyen tomas físicas de inventarios y su conciliación de saldos con contabilidad. No existen políticas relacionadas con la incorporación de inmuebles, vehículos y demás bienes del patrimonio de la entidad, incluyendo seguimiento de legalización y valoración actualizada.
“La institución no ha identificado actividades que sirven para monitorear la efectividad del control interno generando en desarrollo del quehacer institucional. No existen indicadores para medir el impacto del funcionamiento del sistema de control interno frente a los objetivos misionales.
“La Unidad de Control Interno no ha elaborado un plan general de evaluación y verificación de las actividades de control implementadas”, dicen los auditores del ente.