Tappade 70 miljoner på tre månader
Sedan oktober har Upplands Väsby kommun tappat 70 miljoner kronor i förväntad vinst. Oppositionen anklagar majoriteten för att inte ha ordning på ekonomin, men kommunens ekonomidirektör Derk de Beer säger att Väsby gör ett ”fantastiskt resultat”.
I oktober prognostiserade tjänstemännen att Upplands Väsby kommun skulle göra ett årsresultat 2017 på cirka 131 miljoner kronor. Nu, tre månader senare, är siffran preliminärt cirka 59 miljoner kronor – alltså 72 miljoner kronor lägre.
– Om vi börjar i hur det faktiskt ser ut, så gör kommunen ett fantastiskt resultat, säger Derk de Beer. Kommunen gör ett överskott totalt på nästan 60 miljoner kronor, vilket är ungefär 15 miljoner mer än budgeterat. Men det som skulle kunna sättas inom parentes är att vi i slutet på oktober flaggade för ett ännu större överskott, 130 miljoner. Vart försvann de 70 miljonerna?
– 60 av de 70 miljonerna är lägre exploateringsintäkter. Vi har en något lång- sammare tillväxt i kommunen. Några av våra byggprojekt har dragit igång lite senare än vi hade räknat med. Det är inga stora fördröjningar, utan några månader. En följdeffekt är att utbildningsnämndens prognostiserade underskott har gått från 3 till 21 miljoner kronor sedan i oktober.
– Vi har förberett för att kunna möta efterfrågan på platser i förskola och skola, och måste dras med lokalkostnader och anpassningar av organisationer. De har även missbedömt lite i hur mycket statsbidrag man skulle få av Migrationsverket, kopplat till flyktingmottagandet, säger Derk de Beer. Hur har det kunnat bli så stora felbedömningar?
– När det gäller förändringen sedan i oktober gjor- des en bedömning gällande exploateringsintäkterna som baserades på då kända förutsättningar. Under hösten har omvärldsfaktorer som oklarheter kring ett eventuellt amorteringskrav lett till att byggbolagen blivit försiktigare, vilket inte gick att förutse. Vad gäller utbildningsnämnden så ligger effekten där också, vad gäller långsammare inflyttning. Det viktiga ur tjänstemannaperspektiv är att ta fram åtgärder för att komma i balans. Och det gör ni nu?
– Det arbetet pågår för fullt. Redan i kompletteringsbudgeten i november drog kommunen ned på de beräknade skatteintäkterna. Vad gäller utbildningsnämnden måste vi stärka analyserna för att få en ekonomi i balans för nämnden. Hur påverkas kommunens ekonomi?
– Egentligen inte så mycket. Exploateringsintäkterna som inte kom 2017 är vi 95 procent säkra att de kommer 2018. Men vad händer med kommande projekt? Hur utvecklas byggsektorn framöver och bostadspriset och markpriset? Det kan på lång sikt ha en effekt för en kommun som Väsby som planerar att växa.