Les investissements prévus pour 2017
Mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement suite à la baisse des dotations de l’État, poursuivre les opérations d’investissement, ne pas alourdir la dette de la commune ni augmenter les taux d’imposition de son ressort sont les paramètres que le maire, Michel Roussy, a dû intégrer pour présenter au Conseil municipal, fin février, des orientations budgétaires 2017 ambitieuses et conformes aux engagements de campagne qui ont été pris.
Ces orientations qui ont fait l’objet d’un vote unanime ont entraîné deux remarques de la part de l’opposition. L’une sur les choix budgétaires et l’autre sur un désengagement financier de l’État avec le transfert annoncé de l’établissement des cartes d’identité et des passeports à cette collectivité qui n’est que partiellement compensé au niveau des charges financières que la commune aura à supporter du fait d’un emploi affecté à ces taches.
Cette réunion a débuté par la présentation du compte de gestion et du compte administratif 2015 de la commune qui ont été approuvés à la majorité moins 5 abstentions des élus des deux groupes d’opposition. La section de fonctionnement fait ressortir un niveau de dépenses de 4.715.835 € et de recettes de 5.647.710 € ; à l’investissement des crédits utilisés à hauteur de 2.366.947 €.
De son côté, le trésorier principal du centre des finances publiques d’Aurillac Banlieue, Yves Guillaume a certifié le compte de gestion de la commune en indiquant notamment que les principaux indicateurs concernant l’épargne brute dégagée, les niveaux d’autofinancement et d’endettement ont un ratio satisfaisant ce qui permet de continuer à financer de nouvelles opérations. Orientations budgétaires 2017 Dans la continuité, les orientations budgétaires ont été pré
sentées par le maire qui a notamment indiqué : « Comme les années précédentes, la prudence et la gestion équitable des deniers publics doivent demeurer notre priorité, alors même que les prochaines échéances électorales, présidentielles et législatives ont pour conséquence de renforcer une absence de visibilité sur les ressources financières et fiscales des collectivités. Au niveau budgétaire, la contribution au redressement des finances publiques se poursuit. Si elle est néanmoins réduite de moitié, elle devrait représenter un effort supplémentaire d’environ 50 000 € en 2017. Les opérations de vente/ achat immobilier ont connu une augmentation cette année avec un produit des droits de mutation en nette progression de + 22 % soit 89 293 € et le nombre de permis de construire déposé a concerné 23 nouvelles habitations (14 en 2016). L’effectif de notre groupe scolaire reste stable avec 176 enfants en maternelle et 317 enfants en primaire. » Fiscalité « Conformément à nos engagements, nous ne modifierons pas les taux communaux des impôts fonciers et de la taxe d’habitation dont les bases ont été réévaluées par le Parlement de 0,4 % pour 2017 soit : Taxe d’habitation : 14,50 % – Foncier bâti : 28,53 % – Foncier non bâti : 80 %. En restant très prudents au niveau des prévisions de recettes 2017, nous pouvons prévoir des recettes de fonctionnement à hauteur de 5 480 000 € contre 5 399 791 € réalisés en 2016. » 3. Dépenses de fonctionnement Pour 2017, les évolutions seront les suivantes :
- les charges à caractère général seront en légère diminution de près de 2 % par rapport à 2016, de l’ordre de 1 170 000 €.
- les charges prévisionnelles de personnel seront en hausse d’environ 2 % à hauteur de 2 431 000 € en raison du recrutement d’un agent supplémentaire aux services administratifs rendu obligatoire par le transfert des cartes nationales d’identité, de la revalorisation du point d’indice, des charges salariales et de l’assurance du personnel.
- les aides aux associations de la commune qui concourent à son animation et favorisent les liens entre les habitants seront maintenues
- le CCAS verra sa subvention diminuer d’environ 40 000 € dès cette année en raison de l’ouverture du multi-accueil en septembre qui induira une baisse des charges financières liée à la convention crèche avec la ville d’Aurillac.
- en parallèle, pour un montant équivalent à la baisse citée, le centre social connaîtra une augmentation du montant de sa subvention qui couvrira les charges du multi-accueil mais également la poursuite de l’effort d’encadrement de la pause méridienne et des TAP.
- l’offre d’animation évènementielle restera dense cette année avec Les Étoiles du Sport, les 90 ans du CSA, le tour de la CABA, la 3ème fête de la truffade et les soirées guinguettes ouvertes à tous. 4. Dette Le montant du remboursement de la dette sera d’environ 610 000 €, montant à nouveau en diminution par rapport à 2016 (531 529 €). L’encourt de la dette continue à diminuer par un recours maîtrisé à l’emprunt pour se situer à 579 € par habitant en 2016 (607 € en 2015). 5. Investissements « Nos investissements d’un montant global de 2 955 000 € seront financés par un reversement de la section de fonctionnement d’environ 750 000 €, des subventions attendues d’un montant de 552 000 €, le recours à l’emprunt sera fixé à 380 000 €. Le début de l’année sera consacré à l’achèvement des travaux de la maison de la Petite Enfance qui rentrera en service le lundi 4 septembre. Cette opération représente un investissement total de 972 000 €. Concernant le groupe scolaire, l’équipement numérique sera finalisé pour l’école élémentaire et l’école maternelle sera équipée en totalité pour un montant d’environ 30 000 €. Des chantiers de rénovation se poursuivront et le restaurant scolaire bénéficiera de travaux d’investissement lourds avec le remplacement du bac à graisse et la pose de revêtements muraux spécifiques au niveau de la cuisine. Une 2ème tranche de travaux de sécurisation sera initiée suite à la démolition du préfabriqué. »
Le programme de voirie sera doté de plus de 500 000 € et concernera 13 chantiers (rues, voies communales, aire de jeux, mise aux normes arrêts de bus, accessibilité, PAVEP, transfert de domanialité).
Le programme d’éclairage public représentera plus de 130 000 € d’investissements avec notamment la 2ème tranche de remplacement des anciennes lampes à mercure par des LED.
Le programme bâtiment mobilisera près de 200 000 € pour la rénovation 2ème étage de la maison de la Petite Enfance, de la salle de réunion de La Vidalie, du bâti de la salle municipale de Crespiat.
Les autres opérations citées : travaux de sécurisation mur ouest du cimetière à hauteur de 40 000 €. Lancement d’une étude urbaine sur les perspectives d’évolution et de dynamisation du centre d’Arpajon en termes de circulation, de stationnement, de vie des services et des commerces, d’offre de transport de logement. Programme de l’espace sportif de la Vidalie en réhabilitant la tribune du stade du Pont et en construisant un bâtiment regroupant des vestiaires conformes aux normes, un espace de vie pour l’école de foot du CSA, un espace multisport ainsi que des locaux techniques pour accueillir les services communaux des espaces verts sportifs.