Le budget de 97 000 habitants
Dinan Agglomération a voté son premier budget lundi soir. 108 millions dont 22 consacrés à des investissements. Un emprunt de 5M€ est envisagé.
C’est un budget de transition mais également « historique car fondateur » , souligne Arnaud Lécuyer, président de Dinan Agglo. C’est en effet le premier budget de la nouvelle née. Il a sans doute le défaut d’être important en fonctionnement (68 M€) car, il additionne, en gros, ceux des six communautés qui ont donné naissance à Dinan Agglo. Les économies d’échelle, ce sera pour plus tard. Mais, précise Arnaud Lécuuyer, « c’est une performance d’avoir pu boucler ce budget dans les délais compte tenu des changements de personnels, de responsables, de matériels, de logiciels. C’était un travail énorme. Nous allons commencer à plancher sur celui de 2018 dès le mois de mai ».
Les effectifs de la nouvelle intercommunalité sont impressionnants : 420 employés plus 120 remplaçants. Soit un budget ’personnel’ de 18M€, un tiers des dépenses de fonctionnement. « Une proportion dans la moyenne nationale, glisse Arnaud Lécuyer. De plus, il faut savoir quelle qualité de service public on veut apporter aux 97.000 habitants de cette intercommunalité. En créant Dinan Agglomération, nous avons gagné en technicité. » Justement, précise Suzanne Lebreton, 1ère vice-présidente chargée des finances, « de nouvelles compétences ont fait leur apparition au début de 2017 ». Tout cela a donc un coût.
Le budget global de Dinan Agglo atteint les 108M€ ce qui correspond à une dépense de 1.100€ par habitant, estime le président de l’intercommunalité. Pour autant, rappellent les deux élus, les contribuables ne connaîtront aucune augmentation de la pression fiscale. L’autosatisfaction est de mise : « Nous avons réussi le pari de la neutralisation fiscale sur trois ans, cela doit être très rare en France. D’autres intercommunalités vont mettre 12 ans à y parvenir. Il fallait un peu de cou- rage politique et une bonne solidarité entre les communes de l’agglomération. En 2019, tout le monde aura le même taux d’imposition sur la part intercommunale, ce qui est plutôt bien pour ceux qui nous succèderont. »
Un emprunt de 5M€
Ce budget de transition n’empêche pas d’importants investissements. 22M€ au total dont 13M€ d’opération nouvelles (lire ci-dessous). Un emprunt de 5M€ est envisagé à cette fin. « Au 31 décembre dernier, l’encours de la dette de Dinan-Agglomération était de 14,9M€ soit 150€ par habitant, ce qui est très raisonnable », selon Arnaud Lécuyer, qui justifie ainsi, que ce montant peut encore croître. A ses yeux, quand la collectivité investit ainsi, « elle génère de l’activité sur le territoire. C’est un signe important pour les investisseurs ».
Les recettes de fonctionnement de l’agglo proviennent à 52% des impôts et taxes (17 millions des ménages, 10M€ des entreprises ; 6,6M€ des ordures ménagères et le reste de la taxe de séjour et du FPIC (fonds de péréquations des ressources intercommunales et communales).
Sur les 12,7M€ de dotations et participations que reçoit Dinan Agglo, la dotation de l’Etat, « en baisse tous les ans », n’atteint pas un tiers (3,1M€).