Le budget 2018 adopté à l'unanimité

Le 15 février dernier, le conseil d'administration du SDIS s'est déroulé dans la salle de l'assemblée du Conseil départemental pour une séance essentiellement consacrée aux questions budgétaires.

En premier lieu, il s'agissait d'approuver les résultats de l'exercice 2017.

Le rapport suivant était celui consacré au budget primitif 2018. Celui-ci fait apparaître quelques éléments significatifs. On constate une augmentation de l'effort consacré à ces missions essentielles de secours et de défense incendie ; 65 € par habitant en 2015, 75,99 € par habitant en 2017, ce qui place le SDIS82 dans la moyenne des SDIS de même catégorie.

Pour la section de fonctionnement, les dépenses s'établissent à 16 728 019,54 €, soit une augmentation de 1,70 % par rapport à 2017. Les charges de personnel pèsent 67,94 % du budget de fonctionnement. Elles sont en hausse de 3,96 % sur un an ce qui s'explique principalement par l'augmentation du régime indemnitaire prévue par le protocole d'accord de 2015, par l'augmentation du montant des indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires, par l'augmentation du montant des indemnités pour répondre à l'activité opérationnelle et par le recrutement de 7 sapeurs-pompiers professionnels (dont 2 lieutenants) en rapport avec l'ouverture du centre de secours de Castelsarrasinmoissac. Les charges financières représentent 2,69 % du budget et diminuent encore cette année grâce à la renégociation des contrats avec le Crédit Agricole.

En ce qui concerne les recettes, on note une augmentation de la contribution du Département de 4,13 % à 8 056 307, 00 €, tandis que celles des communes et des EPCI augmentent plus modérément de 0,7 % à 6 810 854,14 €. La contribution du Département se trouve exactement dans la moyenne des dépenses des autres départements pour leur SDIS de même catégorie.

Pour la section d'investissement, les dépenses s'élèveront à 7 211 518 €, dont voici les principales : 1 763 000 € au titre du plan pluriannuel de modernisation et de rénovation des centres (Lavit, Lafrançaise, Montpezat, Saint-nicolas, Villebrumier et Montauban) ; 933 750 € pour le nouveau plan d'équipement en matériel roulant qui comprend l'acquisition de 5 véhicules de secours aux victimes, 1 fourgon pompe-tonne, 5 véhicules légers, et la mise aux normes de 6 camions citernes feux de forêts ; 150 000 € pour un véhicule de secours nautique ; 100 000 € pour un véhicule de secours et de soutien opérationnel ; 500 000 € pour la mise en place de la plateforme expérimentale « 3S » destinée à recevoir tous les appels d'urgence ; 1 000 000 €, répartis sur deux années pour la construction du centre de secours de Saintantonin-noble-val. Ce budget a été approuvé à l'unanimité par les membres du conseil d'administration.

Lors de cette séance, un rapport a également permis d'approuver les subventions versées à l'union départementale des sapeurspompiers de Tarn-et-garonne pour la protection sociale en matière de complémentaire santé et/ou de prévoyance pour les sapeurs-pompiers volontaires du département, et pour la participation aux mutuelles des sapeurspompiers retraités.