Le budget au menu du conseil
Lors du conseil municipal, vendredi dernier, le premier adjoint délégué aux finances, Alain Ballester, a proposé à l’assemblée, le débat d’orientations budgétaires de l’année 2019
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) donne en détails les répartitions budgétaires envisagées sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement.
Le contexte national : L’accent est mis sur le montant de la dotation générale de fonctionnement fixé à 26,95 M€ contre 27 milliards d’euros en 2018 et 31 M€ en 2017. L’année 2019 sera marquée par la poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation amorcé en 2018 et de l’augmentation de 2,2 % des valeurs cadastrales (contre 1,2 % en 2018 et 0,4 % en 2017).
Le contexte communal : « Concernant les recettes de fonctionnement, la dotation forfaitaire est la principale dotation versée par l’État. Son montant devrait diminuer du fait de l’écrêtement maintenu au titre des dotations de solidarité. Les autres recettes devraient se stabiliser pour 2019 ». Est annoncé aussi, le dégrèvement de la taxe d’habitation, qui continue d’être supprimée progressivement (- 30 % en 2018 ; - 65 % en 2019 ; -100 % en 2020). Environ 80 % des foyers bénéficient de cette mesure en fonction de leur situation familiale. « En 2019, l’enveloppe des subventions aux associations est maintenue à 242 000 et la subvention au CCAS reste stable à 108 000 ainsi que celle accordée à la caisse des écoles de 23 000 »
La masse salariale brute : 2019 est marquée par le transfert de onze agents et la mise à disposition de trois autres, et de la revalorisation indemnitaire dû au changement de structure des effectifs de la commune faisant suite aux transferts des compétences à la Métropole TPM. Le coût est financé par la commune à hauteur de 165 000 €. Côté investissement, la commune peut envisager d’en faire cette année, du fait d’un résultat de fonctionnement cumulé de plus de 3 332 000 € et des subventions des partenaires et collectivités territoriales pour le financement de ses opérations. « En 2019, les principaux investissements envisagés sont la vidéoprotection (110 000 des travaux de rénovation de la maison du cimetière (240 000 la réfection de l’école de plongée (30 000 les travaux du club de tennis (sol et éclairage 25 000 études et mise en sécurité du fortin de la Coudoulière et du Gros Baou (100 000 l’achat de bennes et d’un véhicule utilitaire (32 000 quelques travaux sur le domaine de l’Ermitage (25 000 remise en état du stade Bodrero (16 000 et enfin l’acquisition d’une parcelle bâtie Fliche Bergis (140 000 », explique le premier adjoint. Quelques réalisations à la charge de l’antenne métropolitaine sont envisagées, comme des travaux de voiries (300 000 €), la valorisation du patrimoine paysager et naturel (8 000 €), un achat d’équipement pour une plage concédée (1 000 €), le pluvial (10 000 €) et des travaux sur la défense incendie (40 000 €).
Situation financière actuelle : Il ne reste plus qu’un emprunt classique fin 2018 pour un montant de 610 121 €. La charge de la dette s’établit à 30 109 € ,le remboursement du capital est quant à lui de 47 300 €. La capacité de désendettement au 31 décembre 2018 est de 0,72 €/an, conclut le rapport. A l’issue du débat, 25 élus ont validé le DOB et deux membres de l’opposition se sont abstenus.