Le Département poursuit sa gestion au plus serré
Les diverses dépenses de solidarité progressent et représentent près de la moitié du budget de la collectivité. Les aides de l’État diminuent, tout comme l’encours de la dette
Les conseillers départementaux ont voté hier le compte administratif qui illustre l’année 2017. Voici les points à retenir.
Un excédent de , M€
Pour 2017, le résultat de la gestion présente un excédent de 6,8 M€ sur un budget global de 1,2 milliard. Après intégration des résultats antérieurs et la prise en compte des restes à réaliser, le solde positif est de 48,2 M€. L’évolution des recettes de fonctionnement est générée par une évolution des droits de mutation (progression du marché de l’immobilier ancien notamment) de 338 M€ mais la contribution du Var au fonds de péréquation et fonds de solidarité (34,4 M€) en réduit l’importance.
Les dépenses de solidarité en hausse
Hors dépenses de personnel, l’impact de la solidarité s’est élevé à 576 M€ en 2017. Dans le détail, le Département a versé 317 M€ au titre des allocations individuelles de solidarité (AIS). L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées a progressé de 6 % (100,98 M€) alors que le revenu de solidarité active (RSA) a connu une très faible augmentation de 0,3 % (175 M€). Les prestations de compensation du handicap (PCH) ont également été en hausse de 10 % (40,38 M€) et les frais d’hébergement pour les personnes âgées et l’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont progressé de 7 % (200 M€). L’accueil des mineurs non accompagnés a plus que doublé (6 M€ en 2016, 13 M€ en 2017) et la tendance s’accélère (16 M€ en 2018)
L’aide de l’État en baisse
La compensation de l’État au titre de ces AIS est de 161 M€. Le reste à charge pour le conseil départemental s’élève à 156 M€. Dans ce contexte tendu, le département a poursuivi sa politique de désendettement. L’encours de la dette qui atteint 702,15 M€ est en baisse de 1,75%.
Un transfert de M€
Le budget supplémentaire (BS) 2018 a pour vocation de couvrir les restes à réaliser en 2017, soit 9,6 M€ en fonctionnement et 6,7 M€ en investissement. Le résultat 2017 du fonctionnement, présentant un excédent de 51 M€ , 48 M € seront affectés en recettes à l’investissement. Cela permet de réduire l’emprunt d’équilibre, qui était de 64M € au budget primitif, à16M €.