A la deriva, Ciudad de las Mujeres que inauguró Peña
A dos años el proyecto presenta observaciones de la Auditoría del Estado.
Inaugurada el 2 de septiembre del 2016 por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el ex gobernador priísta, José Francisco Olvera Ruiz, la Ciudad de las Mujeres, ubicada en el municipio de Tepeji del Río, no cuenta con un Plan o Programa Institucional Estratégico el cual le permita cumplir sus metas y objetivos, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
El Informe Individual de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 de la ASEH precisa que la Ciudad de las Mujeres no cuenta con procesos sustantivos que coadyuven al cumplimiento de la misión, oben jetivos y metas estratégicas.
El sitio oficial del Gobierno de la República señala que Ciudad de las Mujeres atiende las necesidades de mujeres mediante módulos de salud, vida libre de violencia, educación, proyectos productivos y cuidado infantil.
Sin embargo, el informe de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo precisa que no cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades.
La Auditoría encontró las siguientes debilidades en Ciudad de las Mujeres: no implementaron un Programa de Control Interno en los procesos sustantivos que contribuyan al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas; no publicó el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; los contratos que realizó no cuentan con un número por el cual se identifiquen por lo que no se tiene un eficiente control de los mismos; las bitácoras de combustibles y lubricantes no se encuentran bien requisitadas; no realizaron bitácoras de mantenimiento de vehículos.
De acuerdo al Programa Operativo Anual presentado en el Informe de Cuenta Pública 2017, Ciudad de las Mujeres no realizó ninguna de las cuatro mil 232 actividades programadas que lo conforman, sin embargo sí ejercieron la totalidad de su presupuesto de un millón 796 mil 781 pesos además de que las pólizas no cuentan con las firmas de quien elaboró, revisó y autorizó.
Dentro de la documentación comprobatoria que soporta las pólizas de egresos de la entidad fiscalizada carece de la transferencia bancaria realizada; en los expedientes donde integran las pólizas con su documentación comprobatoria y justificativa se detectó que no están impresas la totalidad de las pólizas que genera el sistema contable de acuerdo a sus reportes auxiliares; no resguardó de manera ordenada y consecutiva las pólizas de diario, ingresos, egresos y presupuestales que genera su sistema contable.
El informe de la ASEH agrega que Ciudad de las Mujeres no llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno; no realizó auditorías internas de los principales procesos sustantivos que contribuyan al cumplimiento de la misión, metas y objetivos; no llevó a cabo evaluaciones de riesgo ni tienen implementados planes para la mitigación y administración de los mismos.
Además de todo ello no cuentan con un Código de Conducta que regule el actuar del personal; no tienen establecido un procedimiento para evaluar el cumplimiento del Código de Ética por parte de los Servidores Públicos; no cuentan con un Comité de Ética que evalúe los aspectos éticos dentro de la entidad fiscalizada; no estableció un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a la Ética y Conducta Institucional; no ha instituido un documento mediante el cual se informe periódicamente al Titular u Órgano de Gobierno el funcionamiento de los mecanismos de Control Interno. No llevó a cabo programas de capacitación y actualización hacia su personal sobre Ética e Integridad, Control Interno y Administración de Riesgos y las respectivas evaluaciones y demás temas relacionados; cuenta con el Manual de Organización.